一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3600.89万元。与2017年相比，收、支总计各减少85.32万元，下降2.31%。主要是日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3099.39万元，其中：财政拨款收入2785.78万元，占89.88%；事业收入147.60万元，占4.76%；其他收入166.02万元，占5.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3108.57万元，其中：基本支出2706.42万元，占87.06%；项目支出402.14万元，占12.94%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3080.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少173.67万元，下降5.34%。主要是年初财政拨款结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2728.25万元，占本年支出合计的87.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少231.20万元，下降7.81%。主要是其他资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2728.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2617.33万元，占95.93%；社会保障和就业（类）支出3.48万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出86.33万元，占3.16%；住房保障（类）支出21.11万元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2259.38万元，支出决算为2728.25万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于年初预算数的主要原因学生生均经费由上级部门统一核算，年初预算中不包括此项预算及人员经费增加。其中：

（1）教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中专教育支出。年初预算为2259.38万元，支出决算为2617.33万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数主要原因是日常公用经费增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员抚恤金和遗属补助支出。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算持平。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于职工医疗保险支出。年初预算为86.33万元，支出决算为86.33万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算持平。

（4）住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为21.11万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2461.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1995.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费466.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余35.60万元，本年收入0万元，本年支出35.60万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于设备购置支出。年初预算为35.60万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费4.04万元；公务接待费0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少21.96万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少8.35万元、公务接待费减少0.08万元。本年无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是7月份事业单位车改，车改后无公务用车运行费支出。公务接待费减少的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为4.04万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费4.04万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、保险费、维修费等。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。无国（境）外接待费支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额504.43万元，其中：政府采购货物支出504.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额504.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。